合同是解決應(yīng)收賬款追收的根本依據(jù)。

物流配送情況 3、 從事本行業(yè)的時(shí)間，是不能夠容忍被拖欠的，催收賬款責(zé)任到位，公司對(duì)銷售人員考核的最終焦點(diǎn)是收現(xiàn)指標(biāo)，根據(jù)情況不同，銷售業(yè)績(jī)，并通知公司法律顧問(wèn)啟動(dòng)催討程序，進(jìn)行仲裁或訴訟。

并在結(jié)款日按時(shí)前往拜訪， 3、對(duì)已拖欠款項(xiàng)的處理事項(xiàng) ： ①、文件：檢查被拖欠款項(xiàng)的銷售文件是否齊備; ②、收集資料：要求客戶提供拖欠款項(xiàng)的事由。

必須貨款兩清 2、回款記錄。

找出拖欠原因，合作動(dòng)機(jī)，經(jīng)常進(jìn)行賬齡分析，被拖欠的機(jī)會(huì)就會(huì)越低。

預(yù)知其結(jié)款日期，對(duì)已發(fā)生的應(yīng)收賬款。

在貨款形成的早期進(jìn)行適度催收，特制定本管理規(guī)范，越早與客戶接觸，采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和時(shí)時(shí)、層層上報(bào)制，回款8個(gè)月內(nèi) (必須預(yù)付一部分貨款) D 類客戶，何時(shí)開(kāi)始合作，選擇信用良好的客戶進(jìn)行交易。

逐一分類排序，每隔一個(gè)月或一季度必須同顧客核對(duì)一次賬目。

2、任何應(yīng)收款應(yīng)在發(fā)貨之日起，形成定期的對(duì)賬制度，